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2015年平阴县纪委监察局部门决算
来源:     作者:     发布日期:2016-08-19

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 

 

部门概况

 

一、主要职能

根据平阴县机构编制委员会关于印发《中共平阴县纪律检查委员会机关(监察局)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(平编发[2002]07号)文件规定,本部门主要职责是:

 1、主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实中央和省、市、县委及上级纪委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好全县的反腐败工作,维护党的章程和其他法规、检查党的路线、方针、政策和决议在我县的执行情况。  

2、主管全县行政监察工作。贯彻落实国家和省、市、县有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人执行有关政策和法律法规及决议、命令的情况;组织、督促、检查、指导对部门和行业普遍性、倾向性不正之风的纠正工作。

3、负责检查并处理县直各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责全县党的纪检工作有关问题的调查研究,依据国家有关政策和党纪条规,拟定实施细则或具体规定。

8、调查研究县政府各部门和乡镇政府制定有关政策、规定的情况,对其违反国家法律、法规的条款提出修改、补充的建议。

 9、会同县直各部门以及各乡镇党委做好纪检干部的管理工作,审核县直各党委、县镇党委纪委成员的干部人选,组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

10、完成县委、县政府和市纪委、监察局授权和交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

平阴县纪委监察局2015年部门决算全部为委局本级单位决算,无单独执行预决算的下属部门单位。

 

第二部分

 

2015年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

594.11

一、一般公共服务支出

14

549.56

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、事业收入

3

0.00 

三、国防支出

16

0.00 

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

18

0.00 

六、其他收入

6

97.55

六、科学技术支出

19

0.00 

本年收入合计

9

691.66

本年支出合计

22

549.56

用事业基金弥补收支差额

10

0.00 

结余分配

23

0.00 

年初结转和结余

11

0.00 

年末结转和结余

24

142.10

 

12

 

 

25

 

合计

13

691.66

合计

26

691.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

691.66

594.11

0.00

0.00

0.00

0.00

97.55

201

一般公共服务支出

691.66

594.11

0.00

0.00

0.00

0.00

97.55

20111

纪检监察事务

691.66

594.11

0.00

0.00

0.00

0.00

97.55

2011101

  行政运行

671.66

574.11

0.00

0.00

0.00

0.00

97.55

2011199

  其他纪检监察事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

549.56

549.56

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

549.56

549.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

549.56

549.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

549.56

549.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

594.11

一、一般公共服务支出

15

549.56

549.56

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

17

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

9

594.11 

本年支出合计

23

549.56

549.56

0.00 

年初财政拨款结转和结余

10

0.00 

年末结转和结余

24

44.55

44.55

0.00 

一般公共预算财政拨款

11

0.00 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

26

 

 

 

合计

14

594.11 

合计

28

594.11 

594.11 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出  

项目支出

合计

549.56

549.56

0.00

201

一般公共服务支出

549.56

549.56

0.00

20111

纪检监察事务

549.56

549.56

0.00

2011101

行政运行

549.56

549.56

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目(按经济分类)

行次

基本支出

 

工资福利支出

1

324.79

 

基本工资

2

88.66

 

津贴补贴

3

145.00

 

社会保障缴费

4

80.82

 

其他工资福利支出

5

10.31

 

商品和服务支出

6

78.42

 

办公费

7

44.52

 

邮电费

8

7.57

 

维修(护)费

9

7.72

 

会议费

10

0.75

 

培训费

11

1.82

 

公务接待费

12

1.43

 

公务用车运行维护费

13

14.61

 

对个人和家庭的补助

14

146.35

 

退休费

15

88.49

 

抚恤金

16

0.99

 

医疗费

17

18.23

 

住房公积金

18

20.81

 

其他对个人和家庭的补助支出

19

17.83

 

 

 


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2015年度县纪委监察局无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.04

0.00

14.61

0.00

14.61

1.43

    

注::决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 


第三部分

 

2015年部门决算情况和

 

重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计691.66万元,包括:县级财政拨款收入594.11188万元,其他收入97.55万元(此项收入具体为2014年度县财政拨款往来资金,经与财政部门协商后,按照其他收入类别列入)。

2015年支出总计691.66万元,包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)549.56万元,无其他类支出。2015年末结转142.10万元。

2、按支出性质科目,基本支出549.56万元,无其他类支出。2015年末结转142.10万元。

3、按经济分类科目,工资福利支出(类)324.79万元,商品和服务支出(类)78.42万元,对个人和家庭的补助146.35万元,无其他类支出。2015年末结转142.10万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计594.11万元,其中一般公共预算财政拨款594.11万元,无政府性基金预算财政拨款。 

 2015年财政拨款支出决算总计594.11万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出549.56万元,全部为本年度基本支出,主要用于人员经费和日常公用经费。

2、年末结转和结余44.55万元,全部为当年度财政拨款结转。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为549.56万元,全部为一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出,主要用于人员经费和日常公用经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算549.56万元,支出具体情况如下:

工资福利支出324.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

    商品和服务支出78.42万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭补助支出146.35万元,主要包括:退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度县纪委监察局机关运行经费支出78.42万元。比年初预算减少3.57万元,原因为厉行勤俭节约,深入推进节能降耗各项工作,探索实行电子化办公模式,减少A4打印纸、硒鼓等办公用品消耗,尽量避免不必要的浪费。

(二)政府采购支出情况说明

2015年度无采购工程、采购服务支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,共有车辆11辆,其中,公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为16.04万元,其中:公务用车运行维护费14.61万元,公务接待费1.43万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少10.95万元,主要原因是申报预算时综合考虑上年度实际情况、历年预算申报情况和本年度预计情况等因素,本着利于工作的原则,确定“三公”经费年初预算数额。但在2015年实际操作中,一方面,严格控制公务用车使用,积极探索实行外出拼车措施,减少公务用车资源亢余、浪费等现象发生;另一方面,严格按照公务接待管理规定要求,进一步完善县纪委监察局公务接待相关制度,对接待对象、配餐人员作出明确规范和限制,公务接待活动坚持一切从简,除必要的公务接待活动外,其他接待活动一律免除,因此“三公”经费决算与年初预算存有差额。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年无因公出国(境)情况。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车运行维护费14.61万元。主要用于车辆加油、年审、保险、维修和高速ETC充值等业务开支,无公务用车购置费用。2015年度公务用车保有量11辆,无新增和减少情况。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年国内接待费1.43万元。主要用于接待省市领导调研指导、外地部门单位学习考察以及其他公务接待活动,包括住宿费、餐饮费等项目,无国(境)外接待费用。2015年度公务接待批次13批,接待人次201人。

 

 第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部门统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

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